Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Ciudad de México
Motivo del encargo o comisión
Reunión en DGESUI México Seguimiento apoyos PTC PRODEP
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
926.50
Viáticos comprobados
3070.21
Importe ejercido por partida de viáticos
3630.90
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2143.71
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3070.21
Importe total no erogado
560.69
Reportes
Actividades realizadas
Asistir a la reunión en DGESUI en la ciudad de México para la cancelación por el Seguimiento de apoyos a PTC PRODEP y reintegro fideicomiso recursos no comprobados.
Resultados obtenidos
Conciliación de los recursos no comprobados por los apoyos PTC PRODEP
Contribuciones
Conciliación de los recursos no comprobados por los apoyos PTC PRODEP
Conclusiones
Conciliación de los recursos no comprobados por los apoyos PTC PRODEP
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Coordinación Administrativa-Contabilidad
Importe total de la comisión
3630.90
Nombre completo
María Samira Thome Alcocer
Cargo
Coordinadora Administrativa