Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CABECERA MUNICIPAL DE COZUMEL, QUINTANA ROO
Motivo del encargo o comisión
PARA SOPORTE TÉCNICO EN EL EVENTO Y PERIODO DE ENTREGA DE TARJETAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUJER ES PODER
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
2500.00
Viáticos comprobados
2500.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2500.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales
Importe ejercido por partida
340.00
Importe ejercido por partida
0.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2500.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2840.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Realice la supervisión de las instalaciones de la red wifi de datos para la entrega de tarjetas del programa mujer es poder en el domo Emilina zapata en Cozumel.
Resultados obtenidos
se brindo el servicio de internet a través de un nodo de fibra con 400mbps y dos router inalámbrico de doble banda para 30 capturistas del sistema de registro de validación del programa mujer es poder.
Contribuciones
se brinda la asistencia técnica a las capturistas logrando la entrega de tarjetas a aproximadamente 400 beneficiarias
Conclusiones
Elaboré los trabajos necesarios por lo que se logro el objetivo de la comision
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Importe total de la comisión
2840.00
Nombre completo
Edgar Manuel Dzul Ramírez
Cargo
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones