Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
QUINTANA ROO
Ciudad de origen
CHETUMAL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL Q,R.O.O.
Motivo del encargo o comisión
RECOGER MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO E UNIFORMES7
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
0.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1000.01
Viáticos ministrados
2226.00
Viáticos comprobados
2204.01
Importe ejercido por partida de viáticos
2226.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
5100.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
6950.01
Importe total no erogado
375.99
Reportes
Actividades realizadas
SALI DE COMISIÓN EL MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO CRUZANDO EN FERRY CON SALIDA DE 930 AM CON DESTINO A CHETUMAL Q,ROO. CON LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET REDILAS MODELO 2023 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN TB-0282-M PARA RECOGER MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL OPERATIVO DIVERSOS E UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.
Resultados obtenidos
LLEGANDO A CHETUMAL A LAS 6:20 PM PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A LAS OFICINA CENTRAL Y PODER DESCANSAR PARA QUE EL DIA SIGUIENTE JUEVES TRASLADARME AL ALMACEN GENERAL POR LOS MATERIALES
Contribuciones
PERSONAL DEL ALMACEN GENERAL ME ENTREGO LOS DIVERSOS MATERIALES OPERATIVOS Y DE OFICINA ,CONTANDO UNO POR UNO LOS UNIFORMES CAMISAS,PLAYERAS,PANTALONES COMO BOTAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.
Conclusiones
SALI DE CHETUMAL QUINTANA ROO A LAS 6:00 AM PARA CALICA Y TOMAR EL FERRY PARA EL CRUCE DE LA UNIDAD CHEVROLET REDILA CON PLACAS TB-0282-M SUBIENDO AL BARCO DE 16:00 PM PARA LLEGAR AL PUERTO DE COZUMEL A LAS 18:00 PM TRASLADO AL ALMACEN DEL ORGANISMO PARA INGRESAR LOS MATERIALES Y UNIFORMES RECIBIENDO EL SR. JOSE LUIS ENCARGADO DEL ALMACÉN.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
AREA RECURSOS FINANCIERA
Nota
ES NECESARIO SEA RECONSIDERADO MAS DIAS POR LOS CRUCES DE BARCO
Importe total de la comisión
7326.00
Nombre completo
MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES