Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CABECERA MUNICIPAL DE TULUM, QUINTANA ROO.
Motivo del encargo o comisión
PREGIRAS CON LA COORD. DE GIRAS DEL GOB. DEL EDO: CON IFEQROO OBRA DE INFRA. EDUC. EN JAR. DE NIÑOS Y ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, RECORRIDO OBRA DE INFRA. EDUC. UT CAMPUS TULUM, ENTREGA DE TARJETAS MUJER ES PODER Y "“COMEMOS TOD@S”.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
435.00
Viáticos comprobados
435.00
Importe ejercido por partida de viáticos
435.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
435.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
435.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ASISTÍ PARA EFECTUAR PREGIRAS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GIRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA COORDINACIÓN DEL PROTOCOLO Y LOGÍSTICA DE EVENTOS: PREGIRA CON IFEQROO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN JARDÍN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, PREGIRA POR RECORRIDO OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UT CAMPUS TULUM, PREGIRA POR ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO DEL PROGRAMA MUJER ES PODER Y PREGIRA POR ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA “COMEMOS TOD@S”, LOS EVENTOS SE DESARROLLARÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULUM. LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.
Resultados obtenidos
FAVORABLES, LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.
Contribuciones
COORDINACION DE PREGIRAS PARA EL PROTOCOLO Y LOGISTICA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS EVENTOS.
Conclusiones
SATISFACTORIAS.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DEPARTAMENTO DE GIRAS
Importe total de la comisión
435.00
Nombre completo
KRIZIA FIMBRES CEBALLOS
Cargo
JEFA DEL DEPARTAMENT DE GIRAS.