0002 LLEVAR UNIDAD VEHICULAR JAC SUNRAY PASSMART 2 A SERVICIO DE 30,000 KM EN AGENCIA JAC DE LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión con gasto mixto
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
QUINTANA ROO
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Cancun
Motivo del encargo o comisión
0002 LLEVAR UNIDAD VEHICULAR JAC SUNRAY PASSMART 2 A SERVICIO DE 30,000 KM EN AGENCIA JAC DE LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
0.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
6519.29
Viáticos comprobados
5671.00
Viáticos no comprobables
848.29
Importe ejercido por partida de viáticos
1071.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1071.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
6519.29
Importe total no erogado
848.29
Reportes
Actividades realizadas
LUNES 15 DE ENERO 2024

7:30PM SALIDAD DEL CCEA CON LA JAC 2 Y LLEGANDO AL MUELLE 8:00PM
8:00PM SALIDA DEL FERRY RUMBO A CALICA LLEGANDO A LAS 9:35
9:45PM SALIDA DE CALICA RUMBO A LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO
10:28PM LLEGADA A LA CIUDAD DE CANCUN Q.ROO


MARTES 16 DE ENERO 2024

9:00AM ENTREGA DE UNIDAD JAC 2 EN AGENCIA
1:00PM SALIDA DE LA AGENCIA
1:30PM SALIDA DE LA CIUDAD DE CANCUN RUMBO A CALICA
5:00PM LLEGADA A CALICA
8:30PM ABORDAJE Y SALIDA DE CALICA RUMBO A LA ISLA COZUMEL
10:00PM LLEGADA A LA ISLA
10:20PM LLEGADA AL ARQUEOLOGICO/CCEA PARA RESGUARDO DE LA UNIDAD
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS
Contribuciones
SIN CONTRIBUCIONES
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS SIN INCOVENIENTES NI CONTRATIEMPOS
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
INFO. ACTIV 0002.pdf
Documento a las facturas
FACT. GASTI 0002.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE LA FPMCQROO
Importe total de la comisión
6519.29
Nombre completo
Julio Armando Cortes Can
Cargo
Auxiliar de Oficio