Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, CABECERA MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CABECERA MUNICIPAL DE COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
Con el fin de trasladar el complemento de material del Departamento de Logística para el armado de los eventos denominados “FELIZ DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO”.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
8142.75
Viáticos comprobados
8142.75
Importe ejercido por partida de viáticos
8142.75
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
8142.75
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
8142.75
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Realicé la comisión a la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez, Ciudad de Playa Del Carmen del Municipio de Solidaridad, Cabecera Municipal de Felipe Carrillo Puerto y Cabecera Municipal de Cozumel, los días del 24 de abril al 6 de mayo del presente año, en el vehículo oficial Isuzu con placa de circulación: SZ-2451-M, trasladé el complemento de material del Departamento de Logística para el armado de los eventos denominados “FELIZ DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO”.
Resultados obtenidos
Trasladé material para la logística del evento “FELIZ DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO”.
Contribuciones
La Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y de Archivos, en coordinación con el Departamento de Transportes, tiene la facultad de trasladar material para realizar actividades propias de su área.
Conclusiones
Se realizó el objetivo de la comisión en tiempo y forma logrando el objetivo de esta.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS / DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
8142.75
Nombre completo
DANIEL JESÚS ALPUCHE
Cargo
CHOFER DE TRANSPORTES