LLEVAR UNIDAD VEHICULAR ONIX PREMIER 2023 A SERVICIO A DEFINIR EN AGENCIA CHEVROLET DE LA CIUDAD PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

Imprimir Reporte PDF
Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión con gasto mixto
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Solidaridad
Motivo del encargo o comisión
LLEVAR UNIDAD VEHICULAR ONIX PREMIER 2023 A SERVICIO A DEFINIR EN AGENCIA CHEVROLET DE LA CIUDAD PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
2755.45
Viáticos comprobados
2755.45
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2755.45
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
1800.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1135.42
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2755.45
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REPORTE DE ACTIVIDADES 19/ABRIL/2024
7:00 AM salida del CCEA con dirección a la terminal APPI Cozumel.
8:00 AM salida del ferry con dirección a calica.
10:00 AM llegando a calica y posteriormente dirigirme a la agencia Chevrolet.
10:30 AM llegando a la agencia Chevrolet.

REPORTE DE ACTIVIDADES 19/ABRIL/2025
5:30 PM saliendo de la agencia con dirección a calica.
8:30 PM saliendo de calica con dirección a la terminal APPI Cozumel.
10:30 PM llegando ala terminal Cozumel.
11:00 PM llegando al CCEA.
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS

Contribuciones
SIN CONTRIBUCIONES
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS CON CONTRATIEMPOS, EL VEHICULO NO SE EN TERMINO EN TIEMPO EL MANTEMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA


Adjuntos
Documento del informe de la comisión
240529152851.pdf
Documento a las facturas
240529152837.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE LA FPMCQROO
Importe total de la comisión
2755.45
Nombre completo
Julio Armando Cortez Can
Cargo
Auxiliar de Oficio