Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
MEXICO
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
LLEVAR UNIDAD VEHICULAR JAC SUNRAY PASSMART #1 A SERVICIO 70,000 KM EN AGENCIA JAC DE LA CIUDAD CANCÚN QUINTANA ROO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
700.00
Viáticos ministrados
6574.26
Viáticos comprobados
6574.26
Importe ejercido por partida de viáticos
6574.26
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
6574.26
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
5:30 P.M. SALIDA CON LA JAC 1 CON DIRECCIÓN A LA TERMINAL APPI
6:30 P.M. SALIDA DEL FERRY CON DIRECCIÓN A CALICA
8:30 P.M. LLEGADA A CALICA
9:00 P.M. SALIDA DE CALICA CON DESTINO A CANCUN
10:30 P.M. LLEGADA A CANCUN
11:00 HOSPEDAJE
9:00 A.M. SALIDA DEL HOTEL CON DIRECCIÓN A LA AGENCIA
9:30 A.M. INGRESA JAC A LA AGENCIA
10:00 A.M. ALIMENTOS
12:00 P.M. REGRESO A LA AGENCIA, COMUNICÁNDOME A COZUMEL CON EL DEPTO. DE EGRESOS PARA REALIZACIÓN DE PAGO.
4:40 P.M. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO EN ESPERA DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA.
5:30 P.M. SE ME INFORMA POR PARTE DE LA AGENCIA QUE LA UNIDAD ME SERÁ ENTREGADA HASTA EL DÍA SIGUIENTE.
6:30 P.M. SALIDA DEL FERRY CON DIRECCIÓN A CALICA
8:30 P.M. LLEGADA A CALICA
9:00 P.M. SALIDA DE CALICA CON DESTINO A CANCUN
10:30 P.M. LLEGADA A CANCUN
11:00 HOSPEDAJE
9:00 A.M. SALIDA DEL HOTEL CON DIRECCIÓN A LA AGENCIA
9:30 A.M. INGRESA JAC A LA AGENCIA
10:00 A.M. ALIMENTOS
12:00 P.M. REGRESO A LA AGENCIA, COMUNICÁNDOME A COZUMEL CON EL DEPTO. DE EGRESOS PARA REALIZACIÓN DE PAGO.
4:40 P.M. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO EN ESPERA DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA.
5:30 P.M. SE ME INFORMA POR PARTE DE LA AGENCIA QUE LA UNIDAD ME SERÁ ENTREGADA HASTA EL DÍA SIGUIENTE.
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS
Contribuciones
SIN CONTRIBUCIONES
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS SIN CONTRATIEMPOS
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES / CONTABILIDAD
Importe total de la comisión
6574.26
Nombre completo
JULIO ARMANDO CORTEZ CAN
Cargo
AUXILIAR DE OFICIO