Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
QUINTANA ROO
Ciudad de origen
CHETUMAL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL Q,R.O.O.
Motivo del encargo o comisión
TRASLADO DE TRASFORMADORES QUEMADOS PARA SU REPARACION , RECOGER MOCHILAS Y MATERIALES DIVERSOS EN ALMACEN GENERAL0
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
1738.00
Viáticos ministrados
1900.00
Viáticos comprobados
1530.50
Importe ejercido por partida de viáticos
1900.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
4720.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
7856.00
Importe total no erogado
882.00
Reportes
Actividades realizadas
SE COMISIONA A LLEVAR TRASFORMADORES A REPARACIÓN Y RECOGER MATERIAL AL ALMACÉN GENERAL CORRESPONDIENTE ALA OPERACIÓN DEL ORGANISMO CON LA UNIDAD CHEVROLET S-10 REDILAS MODELO 2023 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN TB-0282-M
Resultados obtenidos
SALIENDO DEL PUERTO DE COZUMEL EN FERRRY DE SALIDA 9:30 AM ASIA CALICA PARA TOMAR CARRETERA RUMBO AL DESTINO DE CD. CHETUMAL LLEGANDO A LAS 5:20 PM . LLENDO A LAS OFICINAS CENTRALES PARA REPORTAR ÑLA LLEGADA Y PROGRAMAR LA DESCARGA DE LOS EQUIPOS DE REPARACION ,MIERCOLES 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
Contribuciones
ASI ESTAR EL JUEVES 9 DE MAYO EN ALMACEN GENERAL Y RECOGER LAS MOCHILAS Y MATERIALES DIVEROSO Y EN LONAR ,ASEGURANDO LA UNIDAD.
Conclusiones
SALIENDO A LAS 5:00 AM DEL DIA 10 DE MAYO DE CHETUMAL CON DESTINO A CALICA PARA RETOMAR DE NUEVO EL FERRY DE CRUCE DE 14:30 HRS. LLEGANDO AL DESTINO EN LA ISLA DE COZUMEL Q.ROO ALAS 5:00 PM. CONCENTRANDO LA UNIDAD Y LOS MATERIALES EN EL ALMACEN DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
AREA RECURSOS FINANCIERA
Nota
CONCLUYENDO LA COMISIÓN ENCOMENDADA POR NUESTROS SUPERIORES Y PARA NUESTRO ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.
Importe total de la comisión
8738.00
Nombre completo
MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES