ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE CREDITO PUENTE, CONTRATO DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 2025 Y TRAMITE DE LA MINISTRACIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025.

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE CREDITO PUENTE, CONTRATO DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 2025 Y TRAMITE DE LA MINISTRACIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
850.00
Viáticos ministrados
2388.54
Viáticos comprobados
2369.98
Viáticos no comprobables
18.56
Importe ejercido por partida de viáticos
1519.98
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2369.98
Importe total no erogado
18.56
Reportes
Actividades realizadas
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE CREDITO PUENTE, CONTRATO DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 2025 Y TRÁMITE DE LA MINISTRACIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025. RECURSO GASTOS PROPIOS.
Resultados obtenidos
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE CREDITO PUENTE, CONTRATO DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 2025 Y TRÁMITE DE LA MINISTRACIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025.
Contribuciones
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE CREDITO PUENTE, CONTRATO DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 2025 Y TRAMITE DE LA MINISTRACIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025.
Conclusiones
SE CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA TODOS LOS TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
CONSTANCIA-INFORME.pdf
Documento a las facturas
F0000001216.pdf
SCN_0001.pdf
SCN_0002.pdf
SCN_0003.pdf
SCN_0004.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Nota
DEBIDO A QUE LA PLATAFORMA NO PERMITE SUBIR MÁS DE 10 FACTURAS, SE ANEXA LAS FACTURAS EN ESCANEO DE 5 CADA UNA.
Importe total de la comisión
2369.98
Nombre completo
CARLOS CONTRERAS VENTURA.
Cargo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.