Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
Seguimiento a puntos tratados en reunión de trabajo con la SEFIPLAN el día 22 de ene 2025
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
1244.54
Viáticos ministrados
3054.78
Viáticos comprobados
3054.78
Importe ejercido por partida de viáticos
1810.24
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3054.78
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Seguimiento a puntos tratados en reunión de trabajo con la SEFIPLAN el día 22 de ene 2025
Resultados obtenidos
observaciones para corregir del Seguimiento a puntos tratados en reunión de trabajo con la SEFIPLAN el día 22 de ene 2025
Contribuciones
Seguimiento a puntos tratados en reunión de trabajo con la SEFIPLAN el día 22 de ene 2025
Conclusiones
observaciones para corregir del Seguimiento a puntos tratados en reunión de trabajo con la SEFIPLAN el día 22 de ene 2025
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Coordinación Administrativa-Contabilidad
Importe total de la comisión
3054.78
Nombre completo
María Samira Thome Alcocer
Cargo
Coordinadora Administrativa