Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
BACALAR
Municipio de origen
Bacalar
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
México
Motivo del encargo o comisión
Asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de universidades del Subsistema Tecnológico
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos ministrados
6335.84
Viáticos comprobados
4526.00
Importe ejercido por partida de viáticos
5793.16
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
5793.16
Importe total no erogado
542.67
Reportes
Actividades realizadas
Reunión con la Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y los rectores de cada universidad
Resultados obtenidos
Se estableció la Estrategia General de las Universidades del Subsistema Tecnológico para el incremento de la matrícula de la Educación Superior 2025-2030
Contribuciones
Intervino el Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo
Conclusiones
Fortalecer el acceso a la educación superior en el país para incrementar la matrícula de la Educación Superior 2025-2030
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Rectoría y el área administración
Nota
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMINEOTS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de $6335.84 (Son: Seis mil trescientos treinta y cinco 84/100 pesos), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a asistir a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico que se llevó a cabo del 25 de febrero al 01 de marzo del presente año en la ciudad de México, en los términos que se detallan a continuación.
No de oficio de comisión: UPB/R/091/2025
Monto total otorgado: $6335.84
Monto equivalente al 20%: $1267.168
Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos
Fecha Concepto Importe del Gasto
25 de febrero 2025 propinas $267.165
26 de febrero 2025 Propinas $200
27 de febrero 2025 propina $300
28 de febrero 2025 Propina $500
TOTAL $1267.168
Se realizó un reintegro de 542.67
No de oficio de comisión: UPB/R/091/2025
Monto total otorgado: $6335.84
Monto equivalente al 20%: $1267.168
Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos
Fecha Concepto Importe del Gasto
25 de febrero 2025 propinas $267.165
26 de febrero 2025 Propinas $200
27 de febrero 2025 propina $300
28 de febrero 2025 Propina $500
TOTAL $1267.168
Se realizó un reintegro de 542.67
Importe total de la comisión
5793.16
Nombre completo
Ingrid Citlalli Suárez McLiberty
Cargo
Rectora