Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
junio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCÚN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CIUDAD DE CHETUMAL, DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Motivo del encargo o comisión
DAR COBERTURA POR MEDIO DE LA TOMA DE VIDEO DEL RECORRIDO EN EL CLUB DE LA TERCERA EDAD TOÑITA, ENTREGA DE APOYOS EN ESPECIE DEL PROGRAMA “COMEMOS TOD@S” Y COBERTURA DE ÑPS XV AÑOS DE ROMINA, MENOR DE LA CASA HOGAR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
339.42
Viáticos comprobados
339.42
Importe ejercido por partida de viáticos
456.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
456.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
456.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ACUDÍ A DAR COBERTURA POR MEDIO DE LA TOMA DE VIDEO DEL RECORRIDO EN EL CLUB DE LA TERCERA EDAD TOÑITA, ENTREGA DE APOYOS EN ESPECIE DEL PROGRAMA “COMEMOS TOD@S” Y COBERTURA DE ÑPS XV AÑOS DE ROMINA, MENOR DE LA CASA HOGAR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, YA QUE, AL PERSONAL DE Z, SUR SE LE CONCEDIÓ EL DIA POR EL “DÍA DEL PADRE”
Resultados obtenidos
VIDEO DE LA ACTIVIDAD PARA SU DIFUSIÓN EN EL INFORME
Contribuciones
ACERCAR A LA CIUDADANÍA USUARIA DEL DIF ESTATAL, LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN SU BENEFICIO.
Conclusiones
DOCUMENTAR CON IMÁGENES EN VIDEO LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
339.42
Nombre completo
C. KARIME NESME VARA
Cargo
CAMARÓGRAFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Z.N. DEL SISTEMA DIF Q. ROO