Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
junio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CABECERA MUNICIPAL DE COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
Trasladar el camión de caja cerrada de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
2375.94
Viáticos comprobados
2375.94
Importe ejercido por partida de viáticos
2375.94
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2375.94
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2375.94
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Trasladé el camión de caja cerrada de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
Resultados obtenidos
Trasladé el camión de caja cerrada de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), en tiempo esperado
Contribuciones
Trasladé el camión de caja cerrada de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), en el momento indicado
Conclusiones
Trasladé el camión de caja cerrada de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), exitoso y satisfactorio
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS, Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
2375.94
Nombre completo
JOSE MANUEL CASTRO GOMEZ
Cargo
CHOFER