Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún y Playa del carmen
Motivo del encargo o comisión
Entrega de material y revisión de áreas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo e las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
600.00
Viáticos ministrados
1357.68
Viáticos comprobados
1211.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1357.68
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1357.68
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1957.68
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Entrega de material y levantamiento físico del inventario del Centro de Conciliación Laboral en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Resultados obtenidos
Se entregó el material y levantamiento físico del inventario del Centro de Conciliación Laboral en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Contribuciones
Con la entrega del material en las delegaciones del Centro de Conciliación Laboral en Benito Juárez y Solidaridad dichas delegaciones pueden continuar con sus operaciones cotidianas y el levantamiento físico del inventario permite tener mayor control sobre los bienes muebles de este Centro de Conciliación Laboral.
Conclusiones
Se entregó el material y levantamiento físico del inventario del Centro de Conciliación Laboral en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Nota
La factura de hospedaje es compartida por tres personas.
Importe total de la comisión
1957.68
Nombre completo
José Adrián Evia Peña
Cargo
Analista Profesional del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.