0001 RECOGER PAQUETERÍA(BOLETOS) EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión con gasto mixto
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
RECOGER PAQUETERÍA(BOLETOS) EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
5598.94
Viáticos comprobados
5578.10
Viáticos no comprobables
20.84
Importe ejercido por partida de viáticos
678.84
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
4920.10
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
5578.10
Importe total no erogado
20.84
Reportes
Actividades realizadas
REPORTE DE ACTIVIDADES 08/AGOSTO/2025
04:30a.m. salida del ccea con dirección ala terminal de carga.
9:30am. salida de la terminal de APPI Cozumel.
11:30am. llegando a calica.
12:00pm. saliendo de calica con dirección a chedraui para recoger boletos
12:30pm. Se cargan las cajas de boletos a la unidad jac sunray pass 2
01:00 p.m. Hora de alimentos en la plaza
3:00pm. Almuerzo en KFC
03:30pm. llegando a calica.
04:30pm salida del ferry con dirección ala terminal API Cozumel.
06:30pm llagando ala terminal Cozumel.
07:00pm llegando al CCEA, resguardo de vehiculo.
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS

Contribuciones
SIN CONTRIBUCIONES
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS SIN CONTRATIEMPOS


Adjuntos
Documento del informe de la comisión
INFORME DE ACTIVIDADES.pdf
Documento a las facturas
COMPROBANTE DE GASTOS_compressed.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE LA FPMC QROO
Importe total de la comisión
5598.94
Nombre completo
MARCELO VILLASECA CANDELARIO
Cargo
AUXILIAR DE OFICIO