Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
Capacitación a personal del Hotel UNICO 20° 87°
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos ministrados
3959.90
Viáticos comprobados
3633.98
Importe ejercido por partida de viáticos
3633.98
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
3633.98
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3633.98
Importe total no erogado
325.92
Reportes
Actividades realizadas
Se acudió a realizar la Capacitación a personal del Hotel UNICO 20° 87° sobre el tema EC0217.01
Resultados obtenidos
Se capacitó a las personas participantes en los productos, evidencias y conocimientos que solicita el EC0217.01
Contribuciones
Se realizó una capacitación integral, incluyó la práctica de lo solicitado por el estándar de competencia
Conclusiones
Grupo atendido satisfactoriamente, aprendieron los conocimientos, las habilidades, actitudes y productos que deben presentar para el día de la evaluación.
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Importe total de la comisión
3959.90
Nombre completo
MTRO. PEDRO MANUEL DE ATOCHA LEON ESQUIVEL
Cargo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES