0008 IR POR LA SEGUNDA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA A LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
IR POR LA SEGUNDA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA A LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
791.98
Viáticos ministrados
10649.70
Viáticos comprobados
9832.01
Viáticos no comprobables
817.65
Importe ejercido por partida de viáticos
1357.68
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
6000.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
9832.03
Importe total no erogado
817.65
Reportes
Actividades realizadas
REPORTE DE ACTIVIDADES 11/NOVIEMBRE/2025
10:00 am salida del arqueológico con la jac#2 con dirección al muelle de APPI
12:30 pm salida del muelle APPI con dirección a calica.
2:00 pm llegada a calica.
2:30 pm salida de calica con dirección chetumal.
7:00 pm llegando a chetumal.
8:00 pm hospedaje en el hotel

REPORTE DE ACTIVIDADES 12/NOVIEMBRE/2025
11:30 am se carga cajas de archivos en la SEQROO.
02:00 pm salida de chetumal con dirección a calica.
07:00 pm llegando a calica.
04:00 am salida de ferry con dirección ala terminal APPI cozumel.
5:30 am llegando ala terminal APPI cozumel.
6:00 am se resguardo la jac#2 en el arqueológico comisión finalizado sin novedad.
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS

Contribuciones
SIN CONTRIBUCIONES
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS SIN CONTRATIEMPOS


Adjuntos
Documento del informe de la comisión
INFORMA ACTIVIDADES.pdf
Documento a las facturas
COMPROBACION DE GASTOS 0008.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE LA FPMCQROO
Importe total de la comisión
10649.70
Nombre completo
JULIO ARMANDO CORTEZ CAN
Cargo
AUXILIAR DE OFICIO