Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Municipio José María Morelos
Motivo del encargo o comisión
Dar Fe de la verificación física de los bienes Muebles del Organismo Operador José María Morelos con el objetivo de armonización de los estados financieros
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
3752.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3694.50
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
7094.50
Importe total no erogado
352.00
Reportes
Actividades realizadas
Se llevó a cabo la verificación y levantamiento físico de los Bienes Muebles del organismo José María Morelos (mobiliario y equipo de administración (equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, vehículos y equipo de transporte (parque vehicular), y maquinaria, otros Equipos y Herramientas en las oficinas de organismo (áreas administrativas, comercial y técnica, bodegas del almacén, Cárcamo y 3 pozos de captación ubicados en la cabecera municipal mismo, con el objeto de comprobar las existencias de dichos bienes y su estado físico, para realizar las actualizaciones en los resguardos del personal y se lleve un adecuado control de la asignación y ubicación de los bienes.
Derivado de la verificación física se detectaron que varios bienes se encuentran para baja y que aún permanecen en resguardo de un servidor público, pero que físicamente se encuentran en las bodegas de almacén, notificados para baja.
Así mismo se encontraron bienes muebles destinados para baja en actas, pero que físicamente están en el organismo en la bodega de almacén, en mal estado y bienes que están propuestos para baja, pero que físicamente ya no los tiene el Organismo Operador.
Se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.
Derivado de la verificación física se detectaron que varios bienes se encuentran para baja y que aún permanecen en resguardo de un servidor público, pero que físicamente se encuentran en las bodegas de almacén, notificados para baja.
Así mismo se encontraron bienes muebles destinados para baja en actas, pero que físicamente están en el organismo en la bodega de almacén, en mal estado y bienes que están propuestos para baja, pero que físicamente ya no los tiene el Organismo Operador.
Se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.
Resultados obtenidos
Se localizó físicamente el 100% de los bienes que estaban en los listados de los resguardantes s etiquetados como “No localizados”, los cuales se propondrán para baja.
Se detectó un 30 % de falta de actualización de los resguardos en el sistema de SICOPA.
Se detectó un 30 % de falta de actualización de los resguardos en el sistema de SICOPA.
Contribuciones
Se le solicito al jefe de departamento de recursos Materiales que realizará la actualización de los resguardos.
Se solicito al subgerente técnico que establezca un adecuado control del manejo de las bombas, motores y arrancadores, de tal manera que cuando un equipo se dañe, se realice la baja inmediatamente y se haga entrega del bien en el almacén y se realice la baja del resguardante, así como notificar a la jefa del departamento de materiales para que proceda a realizar las actualizaciones de alta y baja de los bienes a los resguardantes.
Se detectaron todos los bienes sujetos para baja, del cual se emitió relación para ser propuestos para baja.
Se detectaron bienes (equipamiento) que no están inventariados.
Se solicito al subgerente técnico que establezca un adecuado control del manejo de las bombas, motores y arrancadores, de tal manera que cuando un equipo se dañe, se realice la baja inmediatamente y se haga entrega del bien en el almacén y se realice la baja del resguardante, así como notificar a la jefa del departamento de materiales para que proceda a realizar las actualizaciones de alta y baja de los bienes a los resguardantes.
Se detectaron todos los bienes sujetos para baja, del cual se emitió relación para ser propuestos para baja.
Se detectaron bienes (equipamiento) que no están inventariados.
Conclusiones
Elaboración de las propuestas para baja y actualización de los resguardos y el control y asignación adecuada de los bienes muebles (equipamiento) del Organismo José María Morelos.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Órgano Interno de Control
Importe total de la comisión
7446.50
Nombre completo
Irene Yolanda Castillo Montalvo
Cargo
Jefa de Departamento de Quejas y Responsabilidades