Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión con gasto mixto
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
1
Importe ejercido por el total de acompañantes
5177.07
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCÚN
Motivo del encargo o comisión
RECEPCION, VERIFICACION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA CD. DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
3394.20
Viáticos ministrados
5153.85
Viáticos comprobados
5177.07
Importe ejercido por partida de viáticos
1800.99
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1800.99
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Asistir al Centro Territorio Joven/Comedor Estudiantil en la Cd. de Cancún, Quintana Roo, para la recepción, verificación y etiquetado de Bienes Muebles, como primera parte de la entrega de los mismos, derivado a la Licitación Pública Nacional.
Resultados obtenidos
La recepción, verificación y etiquetado de Bienes Muebles, como primera parte de la entrega de los mismos, derivado a la Licitación Pública Nacional.
Contribuciones
El resguardo y acomodo, asi como etiquetado de los bienes muebles del comedor estudiantil
Conclusiones
Se asistio al Centro Territorio Joven/Comedor Estudiantil en la Cd. de Cancún, Quintana Roo, para la recepción, verificación y etiquetado de Bienes Muebles, como primera parte de la entrega de los mismos, derivado a la Licitación Pública Nacional. Asi como el acomodo de los mismos para la distribución en el área.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Importe total de la comisión
5177.07
Nombre completo
ANA PAULINA PÉREZ GÓMEZ
Cargo
OPERADOR