Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cozumel
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
RECOGER MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos ministrados
150.00
Viáticos comprobados
150.00
Importe ejercido por partida de viáticos
150.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
160.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
310.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
RECIBIR MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN
Resultados obtenidos
SE ENTREGÓ A LA DELEGACÓN DE COZUMEL EL MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA
Contribuciones
SE LLEGÓ EN EL HORARIO SEÑALADO A RECOGER EL MATERIAL
Conclusiones
SE ENTREGÓ A LA DELEGACIÓN DE COZUMEL EL MATERIAL MENSUAL DE OFICINA Y DE LIMPIEZA
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nota
SE SOLICITÓ VIÁTICOS EN EL PAÍS DE LA PARTIDA 37501 SIN EMBARGO NO SE UTILIZÓ COMO CONSUMO DE ALIMENTOS SINO PARA EL EXCESO DE EQUIPAJE.
Importe total de la comisión
310.00
Nombre completo
JOSE PEDRO MATU CABRERA
Cargo
AUXILIAR