ENTREGA DE LAS COMPROBACIONES DEL RECURSO EJERCIDO AL PRESENTE MES, POR CUESTION DE AUDITORIA

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCUN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE LAS COMPROBACIONES DEL RECURSO EJERCIDO AL PRESENTE MES, POR CUESTION DE AUDITORIA
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1642.34
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1642.34
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
CHECAR LISTA DE ASISTENCIA
10 MINUTOS ACTIVIDAD ROMPEHIELOS CON LA PREGUNTA: CUAL ES EL ERROR MAS COMUN OBSERVADO EN AUDITORIAS PASADAS.
40 MINUTOS ACTIVIDAD CENTRAL SEMAFORO DE COMPROBACIONES
Resultados obtenidos
EN EL SEMAFORO DE COMPROBACIONES, IDENTIFICAMOS EL VERDE-TODO BIEN, EL AMARILLO- FALTA ALGO Y EL ROJO- RECHAZADO Y HASTA PROPUSIMOS ENTRE TODOS ORGANIZAR CADA EXPEDIENTE EN LA LUZ DE SEMAFORO QUE CORRESPONDIA CON LA FINALIDAD DE CALIFICARNOS Y RETROALIMENTARNOS, COMO EQUIPO DE TRABAJO.
Contribuciones
ORGANIZAR CON TODOS ESTACIONES DE ENTREGA Y REVISION DE COMPROBACIONES PARA EVITAR CAOS:
ESTACION 1.- REVISION CON FINANCIEROS
ESTACION 2.- CHECADO DE EXPEDIENTES CON EVIDENCIAS QUE SE PRESENTAN.
ESTACION 3.-FIRMA DE BITACORA DE ENTREGA.
ESTACION 4.- FOTO DE ENTREGA PARA RESPALDO DE CADA ADMINISTRADOR.
Conclusiones
CERRAMOS CON CERO OBSERVACIONES Y NOS COMPROMETIMOS A SEGUIR TRABAJANDO COMO HASTA AHORA PARA ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA CADA MES NUESTRAS COMPROBACIONES DE RECURSOS EJERCIDOS EN CADA COORDINACION DEL IEEJA.
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
COORDINACION DE ZONA 09, DIRECCION GENERAL DEL IEEJA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIEROS
Nota
EXCELENTE REUNION MUY POSITIVA Y DE RETROALIMENTACION ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
1642.34
Nombre completo
ELDA SILVA GONZALEZ
Cargo
ADMINISTRADORA EN COORDINACION DE ZONA 09