Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún y Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
Con motivo de entrega de material y realizar trabajos a la bodega del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
525.00
Viáticos ministrados
1407.72
Viáticos comprobados
1407.72
Importe ejercido por partida de viáticos
1407.72
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1407.72
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1932.72
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Se realizó la entrega de material en la bodega del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, así como diversos trabajos necesarios para el adecuado funcionamiento y mantenimiento del espacio.
Resultados obtenidos
Se llevó a cabo la entrega del material requerido y la realización de los trabajos programados en la bodega, contribuyendo a mantener el espacio en condiciones adecuadas para su uso.
Contribuciones
Se contribuyó al mantenimiento, organización y conservación de las instalaciones de la bodega del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, favoreciendo el desarrollo de las actividades institucionales.
Conclusiones
Las actividades realizadas permitieron atender las necesidades de la bodega mediante la entrega de material y la ejecución de los trabajos correspondientes, fortaleciendo las condiciones operativas de las instalaciones.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa y Financiera - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Nota
La factura de hospedaje es compartida
Importe total de la comisión
1932.72
Nombre completo
ADRIAN EMANUEL HERRERA PEREZ
Cargo
ANALISTA TÉCNICO