Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
Asistencia para aclaración de gastos efectuados en el 2016, ante la dependecia Auditoría Superior del Estado
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
396.50
Importe ejercido por partida de viáticos
400.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
396.50
Importe total no erogado
3.50
Reportes
Actividades realizadas
Se realizo la asistencia para aclarar los gastos efectuados en el 2016, ante la dependecia Auditoría Superior del Estado, se llevaron las evidencias de cada observacion
Resultados obtenidos
Se aclaran los gastos ante la dependencia
Contribuciones
Se deberán de respladar todos los gastos con evidencias para evitar posible dudas de las dependencias de gobierno sobre los gastos realizados por la Universidad del Caribe
Conclusiones
Se solicitara a todas las áreas de la Universidad que todos los gastos
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Compras, Contabilidad
Importe total de la comisión
400.00