Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel
Motivo del encargo o comisión
REVISION DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2018
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
1740.00
Hospedaje
625.35
Viáticos comprobados
1430.35
Importe ejercido por partida de viáticos
1740.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1740.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Revisión de apoyo y seguimiento de Auditoria a la Cuenta pública 2018. inicialmente se realizado la presentación de los Auditores de la Auditoria Superior del Estado con la Gerente y Subgerentes, posteriormente se ralizaron trabajos con el área financiera, recursos humanos comercial y técnica
Resultados obtenidos
De la revisión de las áreas se realizaron entrevistas, arqueos al personal del área comercial en donde hubo buenos resultados ya que no hubo diferencias en los cortes, al igual que en la revisión de los ingresos y egreso en el área financiera.
Contribuciones
Se sugirió tener al día las bitácoras de combustible al día así como los resguardos de los inventarios, tener actualizado los expedientes laborales del personal ya que se detectaron algunos expediente con documentos antiguos, se contribuyo con capacitar al área contable en clasificar bien los auxiliares en el sicopa para que no haya errores a la hora de captura la información en el sistema.
Conclusiones
se cierra la inspección de la Auditoria de la Cuenta Pública 2018, obteniendo buenos resultados con el área financiera, recursos humanos, comercial y técnica en el sin haber observaciones en materia financiera.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Control Presupuestal
Importe total de la comisión
1737.00