Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
TULUM
Motivo del encargo o comisión
REVISION DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2018
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
435.00
Viáticos comprobados
457.50
Importe ejercido por partida de viáticos
435.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
435.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Revisión de apoyo y seguimiento de Auditoria a la Cuenta Pública 2018, inicialmente se realizo la presentación de los Auditores de la Auditoria Superior del Estado con el Gerente y Subgerentes y demás personal así como el área financiera, recursos humanos, área comercial y técnica.
Resultados obtenidos
de la revisión a las áreas se realizaron entrevistas al personal de la Comisión obteniendo buenos resultados así como arqueos al área comercial en el cual hubo diferencias en los cortes de caja al igual que en la revisión de los ingresos y egreso.
Contribuciones
Se sugirió tener al día las bitácoras de combustible asi como los resguardos de los inventarios, donde de igual manera deben tener actualizado los expedientes laborales del personal y se contribuyo en capacitar al personal del área contable para clasificar osa auxiliares en el sicopa con la finalidad de que no haya errores de captura en la información del sistema.
Conclusiones
Se cierra la inspección de la auditoria de la cuenta publica 2018, obteniendo buenos resultados en la comisión que realice, saliendo en nuestra revisión sin observaciones financieras ante la Auditoria Superior del Estado.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Control Presupuestal
Importe total de la comisión
435.00