Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PUNTA SAM
Motivo del encargo o comisión
Asistir a reuniones de trabajo con la Directora General y Gerentes.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
0.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1429.20
Viáticos comprobados
2525.20
Importe ejercido por partida de viáticos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2525.20
Importe total no erogado
1650.00
Reportes
Actividades realizadas
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA GENERAL Y GERENTES.
Resultados obtenidos
SE ACORDARON DIVERSOS TEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITAN DEPENDENCIAS, DE IGUAL MANERA SE REALIZÓ INVENTARIOS AL ALMACÉN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES Y SE DESAHOGARON PENDIENTES CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Contribuciones
SE PROGRAMARON REVISIONES PERIÓDICAS PARA VERIFICAR EL CONTROL DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MATERIAL.
Conclusiones
LOS ACUERDOS TOMADOS CON LA DIRECTORA GENERAL, SE PLASMARON EN UNA MINUTA DE TRABAJO PARA CUMPLIRLOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL
Importe total de la comisión
4125.00